|
|
Faktúra |
116//2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
658,78 |
s DPH |
60/2017-SŠI
|
|
04.12.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2017-SŠI
|
Kuchynské potreby
|
1 300,00 |
s DPH |
98/2017-SŠI
|
|
22.12.2017 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica, IČO: 41231082 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2017-SŠI
|
Kancelárske potreby
|
159,16 |
s DPH |
97/2018_SŠI
|
|
22.12.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2017-SŠI
|
Tlačiareň, tonery a náplne do tlačiarní
|
873,95 |
s DPH |
96/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2017-SŠI
|
Skriňové zostavy
|
1 808,20 |
s DPH |
95/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
INSGRAF s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2017-SŠI
|
Plávajúca podlaha - trieda
|
985,95 |
s DPH |
94/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
MIMEL s.r.o., Zámocká 50/1, 984 01 Lučenec, IČO: 44641460 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2017-SŠI
|
Notebook, Dataprojektor
|
938,00 |
s DPH |
93/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2017-SŠI
|
Škriňa policová
|
359,00 |
s DPH |
92/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Škol all, s.r.o., Vysoká nad Kzsucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 46117997 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2017-SŠI
|
Štaňový vešiak
|
143,60 |
s DPH |
91/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
INSGRAF s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2017-SŠI
|
Tlač PP
|
17,27 |
s DPH |
25/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 985 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2017-SŠI
|
Čistiace, uprat., hygien. potreby
|
360,35 |
s DPH |
90/2017-SŠI
|
|
20.12.2017 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2017-SŠI
|
Zasadacie stoličky, skriňa
|
1 143,00 |
s DPH |
89/2017-SŠI
|
|
20.12.2017 |
Ján Matúška - VAMARK, ul. sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 35135379 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2017-SŠI
|
Postele, matrace - internát
|
3 400,00 |
s DPH |
81/2017-SŠI
|
|
20.12.2017 |
Ján Matúška - VAMARK, ul. sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 35135379 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2017-SŠI
|
Realizácia VO - Elektrika 2018
|
200,00 |
s DPH |
42/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
OVING, s.r.o., Ulica barákova 32, 984 01 Lučenec, IČO: 46181989 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2017-SŠI
|
Realizácia VO - Zemný plyn 2018
|
999,00 |
s DPH |
35/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
OVING, s.r.o., Ulica barákova 32, 984 01 Lučenec, IČO: 46181989 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2017-SŠI
|
Skriňová zostava
|
411,60 |
s DPH |
88/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice IČO: 36174319 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2017-SŠI
|
Magnetická tabuľa
|
220,00 |
s DPH |
87/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2017-SŠI
|
Čistiace, uprat., hygien., kancel. potreby
|
252,76 |
s DPH |
86/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2017-SŠI
|
Kancelárske potreby
|
303,47 |
s DPH |
85/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2017-SŠI
|
Vankúše, postelné plachty - internát
|
499,38 |
s DPH |
84/2017-SŠI
|
|
19.12.2017 |
PRAKTIK Textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, IČO: 44491191 |
|
|
27.07.2018 |