|
|
Faktúra |
146/2020
|
Potraviny
|
201,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2020
|
19.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
Učebbné pomôcky do MŠ
|
665,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
Pomôcky do MŠ /terapeutický bubon/
|
376,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Drumbľa s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO: 44560389 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Potraviny
|
225,54 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 5/2020
|
16.10.2020 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Poplatky za telefón 9/2020
|
68,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Vyučtovanie plynu VO 9/2020
|
1 884,92 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
14.10.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Prehrávač Sony - MŠ
|
229,00 |
s DPH |
100/2020
|
|
14.10.2020 |
NAY a.s., Tuhovská 5, 830 06 Bratislava, IČO: 5220089337 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Potraviny
|
632,76 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2020
|
12.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Potraviny
|
118,14 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2020
|
12.10.2020 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Potraviny
|
583,19 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
12.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Daffer spol s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Stôl s lavicami
|
508,01 |
s DPH |
99/2020
|
|
12.10.2020 |
Preliezky Trubíni s.r.o., Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, IČO: 46504575 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Čipova karta, čítačka
|
91,01 |
s DPH |
103/2020
|
|
12.10.2020 |
Disig a.s., Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Potraviny
|
876,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
09.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Virtuálna knižnica - 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
08.10.2020 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Telefónne poplatky 9/2020
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Nájom VOK 9/2020
|
81,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Potraviny
|
309,27 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2020
|
08.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Vyučtovanie plynu MO 10/2020
|
947,30 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
07.10.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
28.10.2020 |