|
|
Objednávka |
123/2020
|
Pomôcky do kuchyne
|
106,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 03 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Telefonne poplatky 10/2020
|
63,94 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
Učebnice II.stupeň
|
400,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
Vysávač, sáčky, skartovačka
|
336,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Parkovacia karta
|
26,56 |
s DPH |
117/2020
|
|
12.11.2020 |
Spool a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Vyučtovanie plynu VO 10/2020
|
3 611,29 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
12.11.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Potraviny
|
382,17 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
12.11.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Potraviny
|
698,46 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
11.11.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Regulátor tlaku vody
|
114,92 |
s DPH |
118/2020
|
|
11.11.2020 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 98401 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Vyučtovanie elktriny K.Supa+Herza 10/2020
|
1 866,55 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
11.11.2020 |
ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Potraviny
|
378,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2020
|
11.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
Webkamery
|
239,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
Tablet - dištančné vzdelávanie
|
195,08 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Datex s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
Učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
265,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Potraviny
|
43,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
09.11.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Potraviny
|
745,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
09.11.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
Notebooky - dištančné vzdelávanie
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 47834358 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Nájom VOK 10/2020
|
84,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Telefónne poplatky 10/2020
|
99,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Komenský s.r.o., Košice
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
06.11.2020 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
24.11.2020 |