|
|
Faktúra |
154/2020
|
Potraviny
|
361,39 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
29.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Potraviny
|
45,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
29.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Pomôcky do MŠ
|
376,80 |
s DPH |
106/2020
|
|
26.10.2020 |
DRUMBĽA s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO:44560389 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Potraviny
|
752,79 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
26.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
Čistiace prostriedky
|
235,99 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
184,14 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
Učebné pomôcky do škôlky
|
281,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
262,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Pracovné oblečenie - kuchyňa
|
51,88 |
s DPH |
105/2020
|
|
23.10.2020 |
Zubáčová Ľudmila, Ulica J. Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Potraviny
|
611,15 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
22.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Revízia komínov
|
155,00 |
s DPH |
101/2020
|
|
22.10.2020 |
František Adamčák, Nám. republiky 10, 984 01 Lučenec, IČO: 1030564986 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
Materiál na údržbu
|
50,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
AQUAUNIVERSAL s.r.o., Železničná 28, Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
Pletivo PVC
|
113,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 03 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Evaluácia v MŠ
|
39,46 |
s DPH |
104/2020
|
|
21.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ON Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Potraviny
|
257,79 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2020
|
20.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
Výmena 2 ks okien na internátnej izbe
|
1 174,32 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Lukra Plast s.r.o., A.E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec, IČO: 36635545 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Potraviny
|
249,46 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
19.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Potraviny
|
103,47 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2020
|
19.10.2020 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Potraviny
|
471,17 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
19.10.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Potraviny
|
639,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
19.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.10.2020 |
