|
|
Faktúra |
36/2021
|
Obedy zamest. za mesiac február
|
140,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
26.02.2021 |
Peter Nôta A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Potraviny
|
173,98 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
26.02.2021 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Potraviny
|
71,97 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 10/2020
|
26.02.2021 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Potraviny
|
22,40 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
26.02.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Potraviny
|
505,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
26.02.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Plávajúca podlaha
|
57,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42 B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Potraviny
|
214,21 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
25.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Potraviny
|
286,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
25.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Lokalizácia úniku vody
|
480,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
25.02.2021 |
PIPE CONTRPL s.r.o., M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza, IČO: 52518337 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Nájom VOK 1/2021
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
22.02.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Toner do tlačiarne + valec
|
114,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Čistiace prostriedky
|
499,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Programové vybavenie Vema
|
132,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
22.02.2021 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Dodanie podružného vodomeru do kotolne
|
60,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
22.02.2021 |
MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
USB klúč + konektor
|
23,60 |
s DPH |
14/2021
|
|
22.02.2021 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
USB Flash, konektor
|
23,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Datex s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Zistenie závady uniku vody v budove K.Supa
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
PIPE CONTROLS s.r.o., M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza, IČO: 52518337 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Telefónne poplatky 1/2021
|
34,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
15.02.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Vyučtovanie vody Dr. Herza od 11/2020-02/2021
|
139,74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
15.02.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
03.03.2021 |
